กองยุทธศาสตร์

การบริหารงานทุกส่วนย่อมจะมีความเสี่ยงในแต่ละด้านแตกต่าง ๆ กันไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "การบริหารความเสี่ยง" และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในสังกัด ตร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ตร.(สยศ.ตร.) จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ ตร. , แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 และแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน สามารถใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ประกอบการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.และ ตร. กำหนด  กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

 ติดต่อสอบถาม โทร: 0 2205 3365-7 

                          โทรสาร: 0 2053376, 0 22525482 

                          E-mail: st16risk@hotmail.com 

 

 

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๕๕

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ : การบริหารความเสี่ยง

   - แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ

   - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ

   - ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : การควบคุมภายใน

   - แผนการประเมินและแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายในของกองทุนฯ

   - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของกองทุนฯ (รอบ ๖ เดือน)

   - แบบฟอร์มสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีเงินกองทุนฯ

   - ปย.๑ กองทุนฯ

   - ปย.๒ กองทุนฯ

   - แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกองทุนฯ

   - แบบสอบถามการควบคุมภายในของกองทุนฯ

      ชุด ๒

      ชุด ๓

   - ระบบการควบคุมภายในของกองทุนฯ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ ตร.

 

*ขออนุมัติแนวทางการดำเนินการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของ ตร.

* แนวทางการดำเนินการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 * คู่มือการจัดทำคำของบประมาณฯ

      - ปก

      - รายละเอียดการจัดทำฯ

  * Worksheet สำหรับกรอกเพื่อประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ

  * Worksheet สำหรับกรอกเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

 

การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด

  * ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด

  * แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ตร.  

  * Worksheet สำหรับกรอกเพื่อประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ และแบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

 

งานอาเชียน 

   - คำแปลกฎบัตรอาเซียน

   - เอกสารประกอบการประชุมอาเชียน วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

          - Powerpoint การเตรียมการของ ตร. เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม   อาเชียน

          - Powerpoint  ภาพรวมและกำหนดการในการเตรียมความพร้อมและการจัดทำแผนแม่บทฯ

          - หนังสือ  ยศ.ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๑๙๖๓   ลง ๕ ต.ค.๒๕๕๔  เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียนปี ๒๕๕๘ ของ ตร.

          - แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครการ/กิจกรรม/งบประมาณ เตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

         - ตัวอย่าง แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (ปรับแก้ใหม่ ๑๑ ต.ค.๒๕๕๔)   

 แผนบริหารความเสี่ยง ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี ๒๕๕๔   

   - แผนบริหารความเสี่ยง ของกองทุนฯ

   - แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง

   - ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง

   - กำหนดระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการ

      - การติดตามประเมินผลการดำเนินการ 

•  

    การบริหารความเสี่ยง ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   

      @ แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ ๑๒ : หวมด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ  RM ๒.๕ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเป้าหมายของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ ตร.   

      @ ตารางแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (หลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔) ของ ตร.

        @ แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยง ของ ตร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ขั้นตอนที่ ๒-๗)

        @ อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.  

        @ แจ้งเวียน การดำเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

        @ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง บริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร./แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน 

        @ ผนวก ง แผนบริหารความเสี่ยง ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 การควบคุมภายใน ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

       @ แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ตร. ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

          @ แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

            - ปก, สารบัญ, บทนำ และ นิยามศัพท์

            - บทที่ ๑

            - บทที่ ๒

            - บทที่ ๓

            - บทที่ ๔

            - ภาคผนวก ก.

            - ภาคผนวก ข.

 

          @ อนุมัติ ตร. ลง ๓๐ ม.ค.๒๕๕๕  ท้ายหนังสือ สยศ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๓๒๓  ลง ๓๐ ม.ค.๒๕๕๕  เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ตร. และหน่วยงานในสังกัด 

        @ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ตร. 

        @ แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) 

        @ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๗.๑๖/ว ๐๐๘  ลง ๒๔ ม.ค.๒๕๕๕  เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่อง การควบคุมภายในของ ตร. 

        @ แบบฟอร์มรายงาน (รอบ ๑๒ เดือน)

              - แบบ ปย.๑

              - แบบ ปย.๒

              - แบบฟอร์มที่ ๑ (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานย่อย)

              - แบบฟอร์มที่ ๒ (รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของหน่วยงานย่อย) 

         

         @ ตัวอย่าง แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ผนวก ก.)  

         @ ตัวอย่าง แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับ บก. (ยศ.) 

         @ ตัวอย่าง แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับ กก. (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง)   

         @ ตัวอย่าง แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา  

         @ ตัวอย่าง แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

         @ ตัวอย่างแบบสอบถามควบคุมภายใน (ผนวก ข.)

             - ด้านการป้องกันปราบปรามอาญชากรรม

             - ด้านจราจร

             - ด้านความมั่นคง

             - ด้านการบริหาร

             - ด้านการเงิน

             - ด้านการศึกษา

             - ด้านการผลิต

             - ด้านอื่นๆ

         @ ตัวอย่าง การกำหนดกิจกรรม/งาน และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/งาน ลงในช่องที่ ๑ ของแบบ ปย.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  (กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง) 

         @ แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ 

         @ แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ 

         @ ตัวอย่าง แบบ ปย.๑ ของ กองยุทธศาสตร์

         @ ตัวอย่าง แบบ ปย.๒ ของ กองยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 

           @ ตัวอย่างขั้นตอนที่ ๕ การประเมินค่าคะแนนตัวชี้วัดในมิติที่ ๑

         @ แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ควบคุมภายใน กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีบัญชี ๒๕๕๔ 

         ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน

            - ชุดที่ ๒ 

            - ชุดที่ ๓

            - แบบ ปย.๑ กองทุนฯ

            - แบบ ปย.๒ กองทุนฯ

            - ตัวอย่าง ปย.๒ กองทุนฯ (ชุด ๒)

            - ตัวอย่าง ปย.๒ กองทุนฯ (ชุด ๓)